鶴山市2003年預(yù)算執(zhí)行情況
和2004年預(yù)算草案的報(bào)告
——2004年3月2日在市十二屆人大二次會(huì)議上
鶴山市財(cái)政局局長(zhǎng) 施世雄
各位代表：
受市人民政府委托，我向大會(huì)報(bào)告鶴山市2003年預(yù)算執(zhí)行情況和2004年預(yù)算草案，請(qǐng)予審議。
一、2003年地方預(yù)算執(zhí)行情況
2003年，在市委的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)和市人大的監(jiān)督支持下，按照市十二屆人大一次會(huì)議通過(guò)的預(yù)算，堅(jiān)持廣開財(cái)源，努力實(shí)現(xiàn)生財(cái)有道;堅(jiān)持依法治稅，努力實(shí)現(xiàn)聚財(cái)有方;堅(jiān)持優(yōu)化結(jié)構(gòu),努力實(shí)現(xiàn)用財(cái)顯效;堅(jiān)持強(qiáng)化監(jiān)管,努力實(shí)現(xiàn)理財(cái)依法。全年地方預(yù)算任務(wù)圓滿完成，實(shí)現(xiàn)收支平衡，略有結(jié)余。
全市地方財(cái)政一般預(yù)算收入完成27,609萬(wàn)元，為年度預(yù)算26,010萬(wàn)元的106.15%（按2003年所得稅分享改革的新口徑計(jì)算，下同），比上年實(shí)績(jī)23,645萬(wàn)元增收3,964萬(wàn)元，增長(zhǎng)16.76%。收入的主要項(xiàng)目是：
（一）工商稅收收入21,489萬(wàn)元，為預(yù)算20,856萬(wàn)元的103.04%，其中：企業(yè)所得稅收入1,023萬(wàn)元，為預(yù)算1,000萬(wàn)元的102.3%。
（二）農(nóng)業(yè)稅收入752萬(wàn)元，為預(yù)算853萬(wàn)元的88.16%。
（三）農(nóng)業(yè)特產(chǎn)稅收入105萬(wàn)元，為預(yù)算25萬(wàn)元的420%。
（四）耕地占用稅收入171萬(wàn)元，為預(yù)算150萬(wàn)元的114%。
（五）契稅收入1,907萬(wàn)元，為預(yù)算1,350萬(wàn)元的141.26%。
（六）國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)收益收入103萬(wàn)元，為預(yù)算100萬(wàn)元的103%。
（七）專項(xiàng)收入750萬(wàn)元，為預(yù)算636萬(wàn)元的117.92%。
（八）罰沒(méi)、行政性收費(fèi)收入2,297萬(wàn)元，為預(yù)算2,040萬(wàn)元的112.60%。
（九）其他收入35萬(wàn)元。
全市地方財(cái)政一般預(yù)算支出完成37,821萬(wàn)元，為年度預(yù)算33,448萬(wàn)元的113.07%，比上年實(shí)績(jī)37,618萬(wàn)元增支203萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.54%。支出的主要項(xiàng)目是：
（一）基本建設(shè)支出200萬(wàn)元（全部為上級(jí)追加的預(yù)算支出）。
（二）企業(yè)挖潛改造資金支出120萬(wàn)元。
（三）科技三項(xiàng)費(fèi)用支出326萬(wàn)元，為預(yù)算266萬(wàn)元的122.56%。
（四）農(nóng)業(yè)支出3,055萬(wàn)元，為預(yù)算2,789萬(wàn)元的109.54%。
（五）林業(yè)支出389萬(wàn)元，為預(yù)算317萬(wàn)元的122.71%。
（六）水利和氣象支出1,354萬(wàn)元，為預(yù)算916萬(wàn)元的147.82%。
（七）工業(yè)交通等部門的事業(yè)費(fèi)支出67萬(wàn)元，為預(yù)算45萬(wàn)元的148.89%。
（八）流通部門事業(yè)費(fèi)支出167萬(wàn)元，為預(yù)算57萬(wàn)元的292.98%。
（九）文體廣播事業(yè)費(fèi)支出1,056萬(wàn)元，為預(yù)算689萬(wàn)元的153.27%。
（十）城市維護(hù)費(fèi)支出1,699萬(wàn)元，為預(yù)算1,393萬(wàn)元的121.97%。
（十一）教育支出8,738萬(wàn)元，為預(yù)算7,668萬(wàn)元的113.95%。
（十二）醫(yī)療衛(wèi)生支出1,669萬(wàn)元，為預(yù)算1,346萬(wàn)元的124%。
（十三）科學(xué)支出68萬(wàn)元，為預(yù)算68萬(wàn)元的100%。
（十四）其他部門的事業(yè)費(fèi)支出1,880萬(wàn)元，為預(yù)算1,582萬(wàn)元的118.84%。
（十五）撫恤和社會(huì)福利救濟(jì)費(fèi)支出920萬(wàn)元，為預(yù)算636萬(wàn)元的144.65%。
（十六）社會(huì)保障補(bǔ)助支出3,188萬(wàn)元，為預(yù)算2,899萬(wàn)元的109.97%。
（十七）行政事業(yè)單位離退休經(jīng)費(fèi)支出1,229萬(wàn)元，為預(yù)算 1,165萬(wàn)元的105.49%。
（十八）行政管理費(fèi)支出5,419萬(wàn)元，為預(yù)算4,076萬(wàn)元的 132.95%。
（十九）公檢法司支出3,490萬(wàn)元，為預(yù)算2,929萬(wàn)元的119.15%。
（二十）政策性補(bǔ)貼支出218萬(wàn)元，與預(yù)算持平。
（二十一）支援不發(fā)達(dá)地區(qū)支出358萬(wàn)元，為預(yù)算320萬(wàn)元的111.88%。
（二十二）國(guó)防支出170萬(wàn)元，為預(yù)算116萬(wàn)元的146.55%。
（二十三）專項(xiàng)支出700萬(wàn)元，為預(yù)算636萬(wàn)元的110.06%。
（二十四） 其他支出1,341萬(wàn)元，為預(yù)算2,667萬(wàn)元的50.28%。
全市地方財(cái)政一般預(yù)算收入27,609萬(wàn)元，加上一般預(yù)算調(diào)撥收入10,431萬(wàn)元和調(diào)入資金909萬(wàn)元，上年結(jié)余收入1,086萬(wàn)元，收入合計(jì)40,035萬(wàn)元；一般預(yù)算支出37,821萬(wàn)元，上解支出596萬(wàn)元，年終結(jié)余及結(jié)轉(zhuǎn)支出1,618萬(wàn)元。實(shí)現(xiàn)了財(cái)政收支平衡，略有結(jié)余。
2003年，全市財(cái)政預(yù)算收支保持良好的增長(zhǎng)勢(shì)頭，財(cái)政工作呈現(xiàn)出四大特點(diǎn)，概括地說(shuō)，就是“財(cái)力有所增強(qiáng)，結(jié)構(gòu)漸趨合理，改革順利實(shí)施，監(jiān)管得到改善”。一是財(cái)政實(shí)力不斷增強(qiáng)。我市地方財(cái)政一般預(yù)算收入比增16.76%，高于國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值增幅，并高于全省和江門市平均增長(zhǎng)水平，財(cái)政收入占國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值的比重上升了0.11個(gè)百分點(diǎn)。二是財(cái)政收支結(jié)構(gòu)趨于合理。經(jīng)過(guò)多年努力，建立了以稅收收入為主、非稅收入為輔的穩(wěn)定的財(cái)政運(yùn)行機(jī)制。通過(guò)規(guī)范財(cái)政支出管理和深化財(cái)政支出改革，財(cái)政支出結(jié)構(gòu)得到不斷優(yōu)化調(diào)整，在支持經(jīng)濟(jì)發(fā)展、推進(jìn)城鎮(zhèn)建設(shè)、建立應(yīng)急機(jī)制、維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定等方面發(fā)揮了重要作用。三是多項(xiàng)財(cái)政改革均告順利實(shí)施。農(nóng)村稅費(fèi)改革、所得稅分享改革、部門預(yù)算改革以及鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政管理體制改革等相繼推出。四是財(cái)政管理進(jìn)一步得到完善?！笆罩蓷l線”管理范圍逐步擴(kuò)大，基本建設(shè)投資審核進(jìn)一步加強(qiáng)，財(cái)政監(jiān)管的力度不斷加大，財(cái)政資金使用效益不斷提高。
總體上看，2003年財(cái)政工作開局較好，財(cái)政運(yùn)行情況良好。為確保預(yù)算任務(wù)的完成，我們重點(diǎn)抓了以下幾方面的工作：
（一）積極籌措資金，促進(jìn)各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展?；I集資金695萬(wàn)元落實(shí)防治“非典”的各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，為我市奪取“抗非”勝利提供了強(qiáng)有力的保障?；I措資金3,300萬(wàn)元支持兩大市級(jí)招商社區(qū)建設(shè)和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，優(yōu)化投資環(huán)境，促進(jìn)招商旺市。投入資金5,610萬(wàn)元加快新城市中心區(qū)、北湖廣場(chǎng)、雙和公路等大型工程建設(shè)。投入農(nóng)業(yè)、林業(yè)和水利支出4,798萬(wàn)元，全力支持農(nóng)村建設(shè)，促進(jìn)“三農(nóng)”問(wèn)題得到較大的改善。安排科技支出394萬(wàn)元，促進(jìn)高新技術(shù)成果轉(zhuǎn)化，推動(dòng)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的工藝技術(shù)水平提升和改造。
（二）努力開源節(jié)流，確保重點(diǎn)支出需要。堅(jiān)持“加強(qiáng)征管、堵塞漏洞、懲治腐敗、清繳欠稅”的方針，財(cái)稅緊密合作，整頓稅收秩序，強(qiáng)化稅收征管，使我市雖遇非典引致旅游、飲食等行業(yè)營(yíng)業(yè)稅減免政策影響，但財(cái)稅收入仍保持穩(wěn)步增長(zhǎng)。繼續(xù)完善“收支兩條線”管理，加強(qiáng)政府資源管理，各項(xiàng)非稅收入完成6,120萬(wàn)元，增長(zhǎng)16.95%。著力調(diào)整支出結(jié)構(gòu)，壓縮一般性支出，市鎮(zhèn)兩級(jí)財(cái)政節(jié)約的經(jīng)費(fèi)和當(dāng)年超收財(cái)力主要用于低收入群體臨時(shí)救濟(jì)、養(yǎng)老金當(dāng)期缺口、離休干部“兩費(fèi)”和扶貧幫困等方面支出。財(cái)政補(bǔ)助社會(huì)保障支出同比增長(zhǎng)36.59 %?；I措資金294.8萬(wàn)元，確保國(guó)有企業(yè)離休人員生活補(bǔ)貼和城鄉(xiāng)居民最低生活補(bǔ)助費(fèi)及時(shí)足額發(fā)放。大力籌資支持建立農(nóng)村合作醫(yī)療制度，使參加農(nóng)村合作醫(yī)療人數(shù)覆蓋率達(dá)39.4%。
（三）深化財(cái)政改革，推進(jìn)公共財(cái)政建設(shè)。一是全面開展農(nóng)村稅費(fèi)改革，減負(fù)比例達(dá)61.62%。二是推進(jìn)部門預(yù)算改革，加強(qiáng)綜合預(yù)算管理、定員定額管理、項(xiàng)目支出管理。三是制定實(shí)施新一輪鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政管理體制，進(jìn)一步向鎮(zhèn)一級(jí)傾斜支持，并加大對(duì)山區(qū)鎮(zhèn)轉(zhuǎn)移支付的力度，調(diào)動(dòng)市、鎮(zhèn)兩級(jí)培財(cái)增收的積極性。四是貫徹《政府采購(gòu)法》，完善政府采購(gòu)改革，不斷探索和改進(jìn)工作方法，規(guī)范采購(gòu)程序，實(shí)行國(guó)庫(kù)統(tǒng)一支付采購(gòu)資金，全年共節(jié)約資金277萬(wàn)元，資金節(jié)約率達(dá)12.79%。五是推進(jìn)鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政管理信息化改革，對(duì)全市11個(gè)鎮(zhèn)的行政事業(yè)單位實(shí)行財(cái)務(wù)統(tǒng)一管理、集中核算，并逐步實(shí)施農(nóng)業(yè)稅收信息化，規(guī)范農(nóng)業(yè)稅收管理。
（四）推進(jìn)國(guó)企改革，支持資產(chǎn)優(yōu)化重組。轉(zhuǎn)讓美雅國(guó)有股權(quán)，引入戰(zhàn)略投資伙伴，為美雅轉(zhuǎn)換機(jī)制再創(chuàng)輝煌奠定基礎(chǔ)。完善國(guó)有資產(chǎn)管理體制，明確三家資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)公司的職能和職責(zé)，推行資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)效績(jī)?cè)u(píng)價(jià)和經(jīng)營(yíng)責(zé)任考核，對(duì)未轉(zhuǎn)制和轉(zhuǎn)制不徹底的企業(yè)開展清產(chǎn)核資和資產(chǎn)重組工作，目前已轉(zhuǎn)制企業(yè)超過(guò)九成。進(jìn)一步深化糧食企業(yè)改革，協(xié)助解決企業(yè)歷史遺留問(wèn)題。加強(qiáng)對(duì)國(guó)有資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓行為的監(jiān)管，盤活國(guó)有資產(chǎn)，成功轉(zhuǎn)讓沙坪城區(qū)四大市場(chǎng)的經(jīng)營(yíng)權(quán)，通過(guò)產(chǎn)權(quán)交易服務(wù)中心轉(zhuǎn)讓國(guó)有資產(chǎn)，籌集城市建設(shè)資金，加大城區(qū)改造的力度，為實(shí)施環(huán)境靚市戰(zhàn)略創(chuàng)造條件。繼續(xù)抓好金融資產(chǎn)和財(cái)政周轉(zhuǎn)金的追收和管理工作，全年追收變現(xiàn)金融資產(chǎn)收入1,303萬(wàn)元。
（五）加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)管，著力整頓財(cái)經(jīng)秩序。重點(diǎn)強(qiáng)化了預(yù)算決策程序的規(guī)范化建設(shè)、財(cái)政性資金分配機(jī)制公開透明的制度化建設(shè)；廣泛開展了“誠(chéng)信為本、不做假賬”的會(huì)計(jì)職業(yè)道德教育；繼續(xù)強(qiáng)化“收支兩條線”管理，成功嘗試行政執(zhí)法部門罰沒(méi)物品公開競(jìng)投；完善財(cái)政票據(jù)監(jiān)管，對(duì)單位財(cái)務(wù)、鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政財(cái)務(wù)等加強(qiáng)了監(jiān)督檢查，依法處理了違法違紀(jì)問(wèn)題；加強(qiáng)財(cái)政性基建工程計(jì)劃立項(xiàng)管理，抓好建設(shè)項(xiàng)目概、預(yù)、結(jié)（決）算審核工作，節(jié)約財(cái)政資金，2003年核減金額1,276萬(wàn)元，核減率達(dá)13％。
2003年，我市財(cái)政雖然取得了一定成績(jī)，但在財(cái)政運(yùn)行中仍存在一些亟待解決的問(wèn)題：一是財(cái)政供需矛盾突出，有限的財(cái)政收入難以滿足突飛猛進(jìn)的社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展需要，支出壓力大，財(cái)政資金調(diào)度困難，財(cái)政供給范圍“越位”和“缺位”并存，財(cái)政負(fù)擔(dān)過(guò)重。二是部門預(yù)算的科學(xué)性有待提高，財(cái)政支出效益評(píng)價(jià)體系有待建立。個(gè)別部門統(tǒng)籌、節(jié)約使用預(yù)算資金的觀念不強(qiáng)，經(jīng)費(fèi)超支較多，預(yù)算約束力不強(qiáng)。三是地方政府債務(wù)包袱沉重，財(cái)政面臨潛在風(fēng)險(xiǎn)。四是大型稅源企業(yè)少，財(cái)政基礎(chǔ)仍較薄弱。
二、調(diào)整結(jié)構(gòu)，把握重點(diǎn)，積極穩(wěn)妥安排2004年地方財(cái)政預(yù)算
2004年我市財(cái)政預(yù)算安排的指導(dǎo)思想是：高舉鄧小平理論偉大旗幟，以“三個(gè)代表”重要思想為指導(dǎo)，從改革、發(fā)展與穩(wěn)定的大局出發(fā)，把加快發(fā)展作為第一要?jiǎng)?wù)，堅(jiān)持依法理財(cái)觀點(diǎn)，深化財(cái)政體制改革，促進(jìn)公共財(cái)政建設(shè)，努力抓好財(cái)稅征管，著力強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)管，大力組織財(cái)政收入，積極調(diào)整支出結(jié)構(gòu)，確保重點(diǎn)支出需要，努力完成預(yù)算任務(wù)，促進(jìn)全市經(jīng)濟(jì)持續(xù)、快速、健康、協(xié)調(diào)發(fā)展和社會(huì)全面進(jìn)步。
根據(jù)上述指導(dǎo)思想，按照2004年我市國(guó)民經(jīng)濟(jì)指標(biāo)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，全市地方財(cái)政一般預(yù)算收入擬安排24,623萬(wàn)元(按2004年中央出口退稅改革口徑，下同)，比上年增收2,638萬(wàn)元，按可比口徑增長(zhǎng)12%。具體項(xiàng)目安排如下：
（一）工商稅收收入18,378萬(wàn)元（其中：市鎮(zhèn)固定收入7,298萬(wàn)元，市與省分成6,123萬(wàn)元，市與中央、省分成4,957萬(wàn)元）。
（二）農(nóng)業(yè)稅收入752萬(wàn)元。
（三）耕地占用稅收入150萬(wàn)元。
（四）契稅收入2,000萬(wàn)元。
（五）國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)收益128萬(wàn)元。
（六）專項(xiàng)收入819萬(wàn)元。
（七）罰沒(méi)、行政性收費(fèi)收入2,361萬(wàn)元。
（八）其他收入35萬(wàn)元。
2004年全市地方財(cái)政一般預(yù)算收入計(jì)劃24,623萬(wàn)元，加上一般預(yù)算調(diào)撥收入、調(diào)入資金及上年結(jié)余等減除各項(xiàng)上解后的凈收入13,501萬(wàn)元，全市可支配財(cái)力為38,124萬(wàn)元，擬全部安排支出（未考慮金融專項(xiàng)借款的全扣還及安排當(dāng)年財(cái)政結(jié)余），比上年預(yù)算33,448萬(wàn)元增加4,676萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.98%。具體項(xiàng)目安排是：
（一）科技三項(xiàng)費(fèi)用支出334萬(wàn)元。
（二）農(nóng)業(yè)支出2,799萬(wàn)元。
（三）林業(yè)支出506萬(wàn)元。
（四）水利和氣象支出1,568萬(wàn)元。
（五）工業(yè)交通等部門的事業(yè)費(fèi)支出377萬(wàn)元。
（六）流通部門事業(yè)費(fèi)支出121萬(wàn)元。
（七）文體廣播事業(yè)費(fèi)支出993萬(wàn)元。
（八）教育支出8,456萬(wàn)元。
（九）科學(xué)支出76萬(wàn)元。
（十）醫(yī)療衛(wèi)生支出2,205萬(wàn)元。
（十一）其他部門的事業(yè)費(fèi)支出1,727萬(wàn)元。
（十二）撫恤和社會(huì)福利救濟(jì)費(fèi)支出704萬(wàn)元。
（十三）社會(huì)保障補(bǔ)助支出3,178萬(wàn)元。
（十四）國(guó)防支出129萬(wàn)元。
（十五）行政管理費(fèi)支出4,459萬(wàn)元。
（十六）公檢法司支出3,624萬(wàn)元。
（十七）城市維護(hù)費(fèi)支出1,497萬(wàn)元。
（十八）行政事業(yè)單位離退休支出1,289萬(wàn)元。
（十九）政策性補(bǔ)貼支出218萬(wàn)元。
（二十）支援不發(fā)達(dá)地區(qū)支出366萬(wàn)元。
（二十一）專項(xiàng)支出989萬(wàn)元。
（二十二）其他支出1,759萬(wàn)元。其中：償還金融專項(xiàng)貸款支出1,100萬(wàn)元。
（二十三）總預(yù)備費(fèi)750萬(wàn)元。
三、明確目標(biāo)，堅(jiān)定信心，努力完成2004年財(cái)政預(yù)算任務(wù)
2004年財(cái)政預(yù)算收支任務(wù)繁重而艱巨, 我們必須抓住新的發(fā)展機(jī)遇，圍繞市委、市政府的發(fā)展戰(zhàn)略部署重點(diǎn)做好以下五項(xiàng)工作。
（一）拓寬理財(cái)思路，積極支持經(jīng)濟(jì)社會(huì)全面進(jìn)步。把促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展作為財(cái)政工作的立足點(diǎn)和出發(fā)點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)財(cái)政收入的有效增長(zhǎng)，并把財(cái)政平衡建立在增收節(jié)支的基礎(chǔ)上。充分發(fā)揮財(cái)政政策對(duì)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的引導(dǎo)和調(diào)控功能，大力支持市鎮(zhèn)兩級(jí)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，抓住鶴山成為國(guó)家火炬計(jì)劃江門新材料產(chǎn)業(yè)基地這個(gè)新機(jī)遇，調(diào)整理財(cái)思路，創(chuàng)新理財(cái)意識(shí)，配合全市的經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略，增加城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施，改善生態(tài)環(huán)境，促進(jìn)國(guó)民經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展。創(chuàng)造公平政策環(huán)境，促進(jìn)民營(yíng)經(jīng)濟(jì)在各領(lǐng)域全面發(fā)展。調(diào)整農(nóng)業(yè)支出結(jié)構(gòu)，支持農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展，鞏固農(nóng)村稅費(fèi)改革成果，改善農(nóng)民生產(chǎn)生活條件。繼續(xù)加強(qiáng)國(guó)有資產(chǎn)管理，加強(qiáng)國(guó)企改革步伐，盤活國(guó)有資產(chǎn)，引入新的經(jīng)營(yíng)理念，促進(jìn)國(guó)企轉(zhuǎn)制加快發(fā)展。積極固本培源，加強(qiáng)政府資源管理，建立和規(guī)范城市公共資源有償使用制度，增加政府公共資源收益。
（二）弘揚(yáng)艱苦精神，全面落實(shí)增收節(jié)支各項(xiàng)任務(wù)。要把艱苦奮斗、勤儉節(jié)約的理財(cái)方針全面落實(shí)到增收節(jié)支的各個(gè)環(huán)節(jié)。加強(qiáng)重點(diǎn)稅源管理，改進(jìn)征管手段，加大稽查力度，增加稅收收入。強(qiáng)化非稅收入征管，鞏固拓寬增收渠道，確立財(cái)政分配的主體地位，增強(qiáng)財(cái)政宏觀調(diào)控能力。按照“一吃飯、二穩(wěn)定、三建設(shè)”的理財(cái)原則，積極調(diào)整財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，科學(xué)界定財(cái)政支出供給范圍，突出解決財(cái)政供養(yǎng)人員過(guò)高，對(duì)事業(yè)單位包攬過(guò)多的問(wèn)題，堅(jiān)決壓縮一般性支出，把有限的資金主要用于社會(huì)公共服務(wù)和社會(huì)保障方面，優(yōu)先投放在事關(guān)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展全局的最急需的項(xiàng)目上，確保工資發(fā)放和社會(huì)保障等重點(diǎn)支出需要，特別是要保證國(guó)家機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)和執(zhí)法辦案所必需的經(jīng)費(fèi)，確保機(jī)關(guān)事業(yè)單位人員工資按時(shí)足額發(fā)放。做好出口退稅負(fù)擔(dān)機(jī)制政策的測(cè)算，準(zhǔn)備好超基數(shù)部分地方負(fù)擔(dān)25%的預(yù)算安排，研究對(duì)策，界定范圍，盡可能減少新政策對(duì)地方財(cái)政運(yùn)行所造成的影響。財(cái)政投資要逐步退出經(jīng)營(yíng)性領(lǐng)域，把結(jié)構(gòu)調(diào)整形成的財(cái)力主要用于提高人民生活水平、安排就業(yè)補(bǔ)助、增加農(nóng)科教專項(xiàng)、改善生態(tài)環(huán)境等重點(diǎn)支出。
（三）堅(jiān)持為民理財(cái)，全力維護(hù)群眾根本利益。增加財(cái)政社保補(bǔ)助，加強(qiáng)社?；鹫骼U，保證基本養(yǎng)老金、國(guó)有企業(yè)下崗職工基本生活費(fèi)、失業(yè)保險(xiǎn)金、低保生活費(fèi)按時(shí)足額發(fā)放。進(jìn)一步完善制度、籌資、支付和管理四個(gè)體系，建立基金收入、財(cái)政補(bǔ)助社保資金穩(wěn)定增長(zhǎng)機(jī)制和資金安全運(yùn)行機(jī)制，不斷提高低收入群體的社會(huì)保障水平。增加政府就業(yè)投入，通過(guò)稅費(fèi)減免、小額貸款貼息、建立信用擔(dān)保、支持就業(yè)培訓(xùn)和服務(wù)體系建設(shè)等措施，多渠道多領(lǐng)域促進(jìn)職工就業(yè)和再就業(yè)。完善離休干部“兩費(fèi)”財(cái)政支持機(jī)制。積極推進(jìn)醫(yī)療保險(xiǎn)制度改革，開展新型農(nóng)村合作醫(yī)療制度試點(diǎn)工作。足額安排工資預(yù)算，及時(shí)兌現(xiàn)調(diào)增工資政策。
（四）推進(jìn)制度建設(shè)，繼續(xù)深化財(cái)政各項(xiàng)改革。完善預(yù)算決策和管理制度，實(shí)施重在機(jī)制、制度創(chuàng)新的財(cái)政各項(xiàng)改革。繼續(xù)推進(jìn)部門綜合預(yù)算、國(guó)庫(kù)集中收付、政府采購(gòu)和“金財(cái)”工程改革，并在單一賬戶、收支脫鉤、非稅支出管理等關(guān)鍵環(huán)節(jié)取得新的突破。研究和制定措施整合財(cái)政資源，包括整合預(yù)算內(nèi)外資金，各類專項(xiàng)資金，國(guó)有資產(chǎn)收益等，統(tǒng)籌、科學(xué)、合理使用各類資金，建立符合公共財(cái)政要求的政府預(yù)算體系，完善國(guó)庫(kù)單一賬戶體系,逐步實(shí)現(xiàn)財(cái)政性資金國(guó)庫(kù)集中收付。認(rèn)真執(zhí)行《政府采購(gòu)法》，不斷擴(kuò)大政府采購(gòu)范圍和規(guī)模，節(jié)約政府采購(gòu)資金。健全鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政管理信息化和農(nóng)業(yè)稅收信息化，著力推動(dòng)“金財(cái)”工程。
（五）履行監(jiān)督職能，整頓規(guī)范財(cái)經(jīng)秩序。積極配合人大對(duì)預(yù)算的審批監(jiān)督，從制度上規(guī)范政府行為，防止預(yù)算執(zhí)行中的隨意性，財(cái)政監(jiān)督要涵蓋整個(gè)預(yù)算管理、國(guó)有資產(chǎn)管理、預(yù)算外收支管理、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)管理等領(lǐng)域。建立健全預(yù)算決策、執(zhí)行、監(jiān)督相互獨(dú)立、相互制約機(jī)制，完善財(cái)政監(jiān)督體系。加強(qiáng)“收支兩條線”管理，建立“收入納入預(yù)算、收支脫鉤管理、支出分類核定、執(zhí)行從嚴(yán)撥款、決算績(jī)效考評(píng)”的管理機(jī)制，實(shí)現(xiàn)非稅收入的規(guī)范管理。加強(qiáng)基建項(xiàng)目的可行性論證，避免重復(fù)建設(shè)和無(wú)效投資。做好財(cái)政投資項(xiàng)目工程預(yù)、結(jié)（決）算審核工作，節(jié)約政府建設(shè)資金。健全專項(xiàng)支出決策監(jiān)督機(jī)制，建立農(nóng)業(yè)、科技、基本建設(shè)等專項(xiàng)支出項(xiàng)目庫(kù)，實(shí)行審核責(zé)任、追蹤問(wèn)效制度。嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，依法查處偷漏逃稅、擠占挪用財(cái)政資金、“小金庫(kù)”、“賬外賬”等違法違紀(jì)行為。加強(qiáng)非經(jīng)營(yíng)性國(guó)有資產(chǎn)實(shí)物和價(jià)值管理，防止國(guó)有資產(chǎn)流失。堅(jiān)持經(jīng)常性的會(huì)計(jì)執(zhí)法監(jiān)督檢查，建立會(huì)計(jì)誠(chéng)信機(jī)制，提高會(huì)計(jì)信息質(zhì)量。
各位代表，完成今年的預(yù)算任務(wù)對(duì)確保我市全力打造新型工業(yè)化強(qiáng)市和現(xiàn)代化濱江化城市具有十分重要的意義。我們要在市委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在市人大的依法監(jiān)督下，抓住機(jī)遇，銳意改革，廉政勤政，努力做好財(cái)政各項(xiàng)工作，為全面建成小康社會(huì)作出應(yīng)有的貢獻(xiàn)。
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