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鶴財(cái)預(yù)〔2018〕21號(hào)

鶴山市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)：

受市人民政府委托，現(xiàn)就2018年鶴山市本級(jí)政府性基金預(yù)算調(diào)整方案向市人大常委會(huì)作報(bào)告，請(qǐng)予審議。

今年以來(lái)，由于上級(jí)下達(dá)我市地方政府新增債券額度，結(jié)合我市預(yù)算執(zhí)行情況，根據(jù)《預(yù)算法》及地方政府債券管理的有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將市本級(jí)政府性基金預(yù)算調(diào)整情況報(bào)告如下：

一、市本級(jí)政府性基金預(yù)算收入調(diào)整情況

2018年市本級(jí)政府性基金預(yù)算收入預(yù)計(jì)320,818萬(wàn)元，比年初預(yù)算減少281,386萬(wàn)元；總收入預(yù)計(jì)343,805萬(wàn)元，比年初預(yù)算減少270,535萬(wàn)元。主要調(diào)整項(xiàng)目情況如下:

（一）地方政府專項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入10,000萬(wàn)元，比年初預(yù)算增加10,000萬(wàn)元。主要是根據(jù)《關(guān)于下達(dá)2018年新增土地儲(chǔ)備專項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸資金的通知》（江財(cái)外[2018]39號(hào)），收到上級(jí)下達(dá)我市2018年地方政府新增土地儲(chǔ)備專項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸資金1億元。

（二）城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入預(yù)計(jì)完成26,408萬(wàn)元，比年初預(yù)算增加18,908萬(wàn)元。主要是由于上半年房地產(chǎn)興旺，房地產(chǎn)企業(yè)加快辦理報(bào)建等各項(xiàng)手續(xù)，收入增長(zhǎng)較快。

（三）其他政府性基金收入預(yù)計(jì)完成806萬(wàn)元，比年初預(yù)算增加806萬(wàn)元。主要是由于原城市公用事業(yè)費(fèi)附加和新型墻體材料專項(xiàng)基金取消后有部分補(bǔ)繳收入。

（四）國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入預(yù)計(jì)完成289,801萬(wàn)元，比年初預(yù)算減少298,284萬(wàn)元。主要是受房地產(chǎn)宏觀調(diào)控政策的影響，多幅地塊流拍，土地出讓及“三舊”改造進(jìn)程未達(dá)預(yù)期，國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入大幅減收。

（五）農(nóng)業(yè)土地開(kāi)發(fā)資金收入預(yù)計(jì)完成816萬(wàn)元，比年初預(yù)算減少2,672萬(wàn)元，主要是由于出讓的土地面積比年初預(yù)算減少。

二、市本級(jí)政府性基金預(yù)算支出調(diào)整情況

按照預(yù)算收支平衡原則，市本級(jí)政府性基金預(yù)算總支出調(diào)整為343,805萬(wàn)元。其中本級(jí)政府性基金預(yù)算支出預(yù)計(jì)完成254,842萬(wàn)元，比年初預(yù)算減少317,059萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算調(diào)出資金42,154萬(wàn)元；年終結(jié)余17,749萬(wàn)元。主要調(diào)整項(xiàng)目如下：

（一）因國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入短收，國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出預(yù)計(jì)完成243,680萬(wàn)元，比年初預(yù)算減少309,938萬(wàn)元。包括本年新增土地專項(xiàng)債券用于南部片區(qū)開(kāi)發(fā)土地收儲(chǔ)（二期），支付收回位于鶴山大道旁元崗地段土地補(bǔ)償款的1億元。

（二）根據(jù)農(nóng)業(yè)土地開(kāi)發(fā)資金收入情況，農(nóng)業(yè)土地開(kāi)發(fā)資金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出調(diào)整為503萬(wàn)元，比年初預(yù)算減少3,026萬(wàn)元。

（三）城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出預(yù)計(jì)完成4,876萬(wàn)元，比年初預(yù)算減少2,679萬(wàn)元。

（四）其他支出預(yù)計(jì)完成953萬(wàn)元，比年初預(yù)算減少658萬(wàn)元。

（五）社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)計(jì)完成0萬(wàn)元，比年初預(yù)算減少475萬(wàn)元。主要是由于該項(xiàng)資金為上級(jí)資金，由上級(jí)下達(dá)至市本級(jí)經(jīng)審批再由市本級(jí)調(diào)整至鄉(xiāng)鎮(zhèn)支付。

（六）政府性基金補(bǔ)助支出預(yù)計(jì)29,060萬(wàn)元，比年初預(yù)算增加29,060萬(wàn)元。主要為市本級(jí)對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)的補(bǔ)助支出，包括農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)補(bǔ)助支出13,361萬(wàn)元、征地拆遷補(bǔ)償補(bǔ)助支出4,181萬(wàn)元等。

若實(shí)際收入達(dá)不到預(yù)期目標(biāo)，則按項(xiàng)目先急后緩的原則予以調(diào)整。

專此報(bào)告，請(qǐng)予審議。

鶴山市財(cái)政局

2018年12月12日

附件：

（預(yù)21）鶴山市2018年本級(jí)政府性基金預(yù)算調(diào)整表.xlsx

鶴山市人大常委會(huì)關(guān)于批準(zhǔn)2018年市本級(jí)政府性基金預(yù)算調(diào)整方案的決議.pdf