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鶴山市人民代表大會常務委員會：

　　受市人民政府委托，現(xiàn)就2021年鶴山市本級第三次財政預算調(diào)整方案向市人大常委會作報告，請予審議。

　　由于本年年中上級考核項目及剛性支出需求增加，主要包括：PPP項目支出增加12,000萬元、做實職業(yè)年金增加8,400萬元、中小河流治理重點縣綜合整治等工程項目委托代建費增加5,822萬元、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老收支缺口增加1,500萬元，上級新增下達的一般及專項再融資債券轉貸資金，加上土地出讓收入不達預期，根據(jù)《預算法》有關規(guī)定，現(xiàn)對市本級財政預算進行第三次預算調(diào)整。

　　一、市本級一般公共預算收支調(diào)整事項

　?。ㄒ唬┦杖腩A算主要調(diào)整事項。

　　1.根據(jù)江財債[2021]63號，上級下達我市再融資債券轉貸資金，債務轉貸收入比第二次預算調(diào)整增加35,800萬元。調(diào)整后，債務限額、余額符合有關規(guī)定。

　　2.根據(jù)實際情況，動用預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金減少815萬元。

　?。ǘ┲С鲱A算主要調(diào)整事項。

　　1.根據(jù)實際支出需求，市本級一般公共預算支出比第二次預算調(diào)整增加28,956萬元。

　　2.債務還本支出比第二次預算調(diào)整增加35,800萬元，主要是上級下達的再融資債券轉貸資金用于還本支出。

　?。ㄈ┱{(diào)整后一般公共預算收支情況。

　　調(diào)整后，市本級一般公共預算總收支規(guī)模由445,680萬元調(diào)整至544,742萬元，比第二次預算調(diào)整增加99,062萬元，具體項目變動情況詳見附件。

　　二、市本級政府性基金預算收支調(diào)整事項

　?。ㄒ唬┦杖腩A算主要調(diào)整事項。

　　1.調(diào)減政府性基金預算收入。市本級政府性基金預算收入調(diào)整為182,715萬元，調(diào)減56,374萬元。其中：

　?。?）國有土地使用權出讓收入調(diào)整為172,154萬元，調(diào)減 58,090萬元，主要是受房地產(chǎn)市場、政策調(diào)控等因素的影響，土地出讓進程不達預期；

　　（2）城市基礎設施配套費收入調(diào)整為6,736萬元，調(diào)增1,736萬元，主要是根據(jù)建設項目報建情況調(diào)整；

　?。?）彩票公益金收入調(diào)整為761萬元，調(diào)減20萬元，主要是調(diào)減體育彩票公益金收入。

　　2.調(diào)增債務轉貸收入。根據(jù)江財債[2021]58號，債務轉貸收入調(diào)整為260,898萬元，比第二次預算調(diào)整增加78,400萬元，為上級下達我市再融資債券轉貸資金。調(diào)整后，債務限額、余額符合有關規(guī)定。

　?。ǘ┲С鲱A算主要調(diào)整事項。

　　1.調(diào)減政府性基金預算支出。市本級政府性基金預算支出調(diào)整為233,251萬元，調(diào)減33,070萬元。其中：

　　（1）國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出預計65,422萬元，調(diào)減33,009萬元，主要是國有土地使用權出讓收入短收，相應的調(diào)整支出；

　　（2）債務付息支出調(diào)整為8,413萬元，調(diào)增814萬元，主要是根據(jù)實際專項債券付息需求調(diào)整。

　　2.調(diào)減調(diào)出資金。政府性基金預算調(diào)出資金調(diào)整為55,000萬元，調(diào)減67,000萬元。

　　3.調(diào)增債務還本支出。債務還本支出調(diào)整為110,900萬元，調(diào)增78,400萬元，主要是上級下達的再融資債券轉貸資金用于還本支出。

　　4.調(diào)增上解上級支出。上解上級支出調(diào)整為12,800萬元，其中：深茂鐵路（深圳至江門段）項目、南沙港鐵路兼顧客運項目和珠海至肇慶高鐵江門至珠三角樞紐機場段項目債權資金上解8,200萬元，江門市重大項目重大平臺建設統(tǒng)籌資金上解4,600萬元。

　?。ㄈ┱{(diào)整后政府性基金預算收支情況。

　　調(diào)整后，市本級政府性基金預算總收支規(guī)模由425,387萬元調(diào)整至449,292萬元，比第二次預算調(diào)整增加23,905萬元，具體項目變動情況詳見附件。

　　若實際收入不達預期目標，則按項目先急后緩的原則安排支出。

　　附件：1.2021年鶴山市本級一般公共預算調(diào)整表

　　2.2021年鶴山市本級政府性基金預算調(diào)整表

　　3.2021年鶴山市全市財政預算調(diào)整情況總表

鶴山市財政局

2021年11月15日